🐞 Corrections de bugs

Association fournisseur / justificatif en pré-compta

• Contexte : Depuis Pré-Compta → Banque → Transactions, lors de l’association d’une ligne bancaire à un fournisseur/client puis à un justificatif. Lorsque le fournisseur était associé partiellement ou totalement à une ligne de banque, puis qu’un document (avec un montant inférieur) était ensuite associé, le comportement n’était pas correct car le montant initial de l’association au fournisseur était perdu.

• Correction : Il est désormais possible d’associer correctement un document préparé pour un montant inférieur à celui déjà associé au fournisseur/client, que ce soit en totalité ou partiellement, celui-ci vient en déduction du montant associé au fournisseur.

Erreur de devise dans l’imputation avancée

• Contexte : Lors de la création d’un document de vente, si la devise choisie différait de celle du profil par défaut, les montants affichés dans l’imputation avancée côté pré-compta étaient erronés.

• Correction : Les montants des imputations est désormais basé sur la devise de l’organisation