Création d'un paramétrage d'un compte de TVA sur carburant/essence à 80% de la TVA sur facture pour les véhicules de tourisme
Un client me remonte un souci avec la mise en page de ses factures clients : Ces factures se retrouvent très souvent sur deux pages avec une seule ligne sur la 2ème page. Serait-il possible de pouvoir ajuster une facture à une seule page ? Idéalement, il faudrait pouvoir avoir la main sur la taille de police, la taille du logo. Ses clients demandent des factures d’une page et il ne peut répondre à cette demande. Il me remonte également qu’avec l’arrivée de la facture électronique, la mention obligatoire de la nature de la prestation se met systématiquement sur deux lignes. Il serait bien de pouvoir la mettre sur une ligne en termes de présentation et également pour éviter d’avoir plus d’une page. Merci !
Bonjour, Un client me remonte un bug sur la reprise de la ligne d’adressage renseignée dans la fiche tiers client lors de la création d’une facture : Lorsqu’il crée une nouvelle facture et sélectionne le client, bien qu’il est correctement renseigné la ligne d’adressage dans la fiche tiers du client, cette dernière n’apparaît pas. Il doit alors retourner dans la fiche tiers client et saisir à nouveau la ligne d’adressage et enregistrer la modification. La ligne d’adressage est alors correctement reprise dans le brouillon de la facture client. Pourriez-vous s’il vous plaît corriger ce problème ? Merci !
garder le motif lorsqu’on déclare une facture e-invoicing en litige. Conserver et pouvoir voir le motif même si une action du fournisseur a été faite dans le cadre du litige.
Il serait intéressant de pouvoir avoir davantage de possibilités pour paramétrer l’océrisation des factures d’achat. Par exemple, pour le numéro de facture, pouvoir définir ce que l’on souhaite récupérer : uniquement des chiffres, un numéro commençant par certains caractères, etc. Pour le libellé, pouvoir également choisir les informations à récupérer, comme le nom du fournisseur, la date ou le mois, etc. L’objectif serait de pouvoir paramétrer chaque champ selon nos besoins afin d’avoir une lecture des factures plus juste et plus adaptée aux différents fournisseurs. Merci d’avance.
Lors du webinaire, il avait été dit qu’on n’avait pas accès à la page d’annuaire pour les sociétés qui ont choisi une autre PA que IPTT. C’est bien dommage car nos quelques clients, qui ont I PAID THAT, MAIS qui ont choisi une autre PA, se font quand même bien embêtés par ces invitations incessantes à « se mettre en conformité » alors qu’elles le sont déjà. N’y aurait-il pas moyen qu’on puisse renseigner même manuellement, quand un siren a choisi une PA de réception autre que IPTT, pour ne plus avoir ces pressions à régulariser une situation qui n’a pas à l’être ?
Bonjour, Dans la vue note de frais, rien ne permet de distinguer les notes de frais déjà remboursées et la date du virement correspondant, des notes de frais restant à régler. Serait il possible d’améliorer ce point? Merci
Les libellés de transactions bancaires arrivent sur le logiciel comptable avec les premières lettres prisent sur l’écriture du relevé bancaire. Résultat : “00001 virement europeen emis net” pour toutes les écritures de virement!!!!! donc impossible à classifier et tous les libellés à modifier, c’est surtout vrai pour la société générale qui a quatre lignes de libellés. Il faudrait qu’on puisse avoir les informations UTILES dans le libellé du type destinataire du virement, ou n° facture payée, etc… J’en ai déjà parlé il y a plus d’un an donc j’appuie ma demande dans suggestion, car c’est vraiment un gain de temps non négligeable!! ou plutôt actuellement une énorme perte de temps. C’est faisable avec une automatisation IA. merci
Je relance cette demande car elle avait été annoncée comme prévue, mais sauf erreur elle n’est toujours pas disponible. Avec un simple SIREN ou SIRET, il devrait être possible de récupérer automatiquement les principales informations du fournisseur : raison sociale, adresse, SIREN, SIRET, TVA, etc. Même chose lorsqu’une facture d’un nouveau fournisseur arrive : si l’OCR détecte les informations, iPaidThat pourrait simplement proposer la création du fournisseur avec les données déjà trouvées, puis nous laisser vérifier et valider. Avec la facturation électronique, cela me paraît encore plus logique. Lorsqu’une facture arrive par une plateforme agréée, les informations d’identification du fournisseur sont déjà présentes dans les données structurées de la facture. Il devrait donc être possible de les récupérer directement pour reconnaître ou créer le fournisseur, sans avoir à tout ressaisir. Aujourd’hui, j’ai même le cas de factures reçues directement par voie électronique depuis la plateforme du fournisseur. Le fournisseur existe déjà dans iPaidThat, il est bien proposé en suggestion, mais je dois quand même le sélectionner manuellement à chaque fois! Ce n’est pas normal. Si il manque une information ou qu’une donnée ne correspond plus, il devrait proposer une mise à jour de la fiche fournisseur plutôt que de demander de le sélectionner manuellement à chaque facture. Des plateformes comme Pennylane, Sage, Cegid, Tiime, Indy ou Fiducial proposent déjà largement ce type d’automatisation. J’aimerais donc surtout savoir où en est cette évolution, car en ce moment on a un peu l’impression que la plateforme est en stand-by sur ce type d’améliorations. En attendant, on continue à faire manuellement des choses que la plateforme semble déjà capable d’identifier, et on perd du temps inutilement.
Alors déjà le fait qu’il faille créer un nouveau compte pour vous faire par des bugs, c’est n'importe quoi et le fait que votre chatbot ne soit pas foutu de vous transférer une conversation qui mérite une intervention humaine, c’est le niveau zéro de l’IA. Bref, mon comptable a choisi votre solution pour la pré-compta et pour une boîte qui a 10 ans, je suis parfois surpris des défauts grossiers que peuvent présenter votre site et/ou votre application. Déjà quand on arrive sur votre site, il faut chercher comment se connecter. Si tu ne sais pas où c’est, tu peux y passer un moment. 2. C’est un peu pareil pour passer une facture de l’état en attente de règlement à payé. Comme je n’émets que quelques factures par an. Je cherche à chaque fois comment faire alors qu’il devrait y avoir un simple bouton facile à voir. 3. Sauf erreur de ma part, vous avez 2 applications et aucune ne permet l'émission d’une facture sur son téléphone. C’est quand même incroyable. Ou alors c’est à nouveau planqué je ne sais où. 4. Donc on se dit qu’on va la faire sur votre site depuis le smartphone et le bandeau latéral du menu s’affiche quand on clique sur les 3 traits en haut à gauche mais impossible de le réduire. Comment personne ne peut vous remonter un truc aussi grossier ? Ensuite le site n’est absolument pas responsive ... En 2026, je pensais que c’était quasi obligatoire. Vous savez qu’il existe des experts UI/UX qui vous vérifie et simplifie un site afin que l’utilisateur ne tombe pas sur ce genre de bugs et aie une expérience fluide.
Pour les prestations de service qui s’étalent sur 1 année complète ou plusieurs mois avec 1 forfait chifré sur 1 seul devis, il serait utile de pouvoir générer automatiquement plusieurs règlements à partir de ce devis. Idéalement, on choisirait le nombre de paiements et leur fréquence (par semaine, par mois ou par année) avec 1 date de facturation et les factures se génèrent d’elles-même à chaque échéance.
Ce serait bien que les pavés que l’on ouvre puissent être bougés, tel le chat permettant de le laisser ouvert tout en continuant à travailler ou pour suivre les instructions notées dessus sans être obligés de le fermer et le ré-ouvrir à chaque fois
* En cas d' oubli d' une ligne ou paragraphe / résumé etc .. ( ajouter un titre ) ( ajouter un article ) peut ton le créer entre deux ligne au lieu de la créer et la remonter manuellement avec la flèche * Comment écrire un résumé sans passer par "Ajouter un article " le problème est que la ligne de tarification apparaît ou bien passer par "ajouter un titre " mais le soucis est que ce n est pas un titre et donc on ne peut voir le résumé et modifier en cas d erreur * Comment revenir en arrière en cas d'erreur de frappe ( il n y a pas de flèche de retour arrière et avant )
Dans le tableau de bord, l’affichage des étapes non remplies devrait pouvoir être supprimé si les étapes ne seront jamais réalisées.
Il faudrait agrandir l’aperçu quand on importe un fichier de factures et qu’il faut le découper. La fenêtre de visualisation pourrait être beaucoup plus grande, pour certaines factures de fournisseurs, il n’est pas évident de voir la premiere et dernière page.
Serait il possible d’ajouter un deuxième champ de recherche dans l’onglet banque ? Un champ pour libellé, un champ pour somme. Actuellement, si on fait une recherche, par exemple de 1000, Ipaithat sort toutes les lignes avec une somme de 1000 mais également les lignes si le chiffre 1000 apparait dans les libellés.
Bonjour, je suggère à IPaidThat de créer une règle d'association pour les remises CB dont le montant des frais CB est indiqué dans le libellé du mouvement bancaire (comme le fait déjà Transfert banque). Plusieurs de mes clients ont leur compte bancaire à la HSBC et SG pour lesquels les remises CB sont créditées en banque en nette de com CB. De cette façon, on pourrait avoir une utilisation plus optimale du logiciel ; au lieu de passer par un autre site internet, voire même de continuer de saisir les mouvements bancaires à la main. Cordialement,
Serait-il possible de développer un outil de liaison avec l’outil de caisse CASIO ? Notamment pour la question du e-reporting.